黄石市公共资源交易监督管理局 2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
【信息时间:2018/02/01】

黄石市公共资源交易监督管理局

2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

  一、单位主要职能

  二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算公开表  

(一)收支预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)财政拨款收支预算总表

  (五)一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  (八)财政拨款“三公”经费支出表

  四、部门预算收支情况总体说明

  五、部门预算收支增减变化情况说明

  六、机关运行执行情况说明

七、政府采购执行情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、2018年度其他重要事项的情况

十、名词解释

一、单位主要职责

1.贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,会同有关部门拟订全市公共资源交易规范性文件和交易目录;负责制定全市公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源交易社会监督机制。

2.指导、协调全市公共资源交易活动;负责规划、指导并推动全市统一规范的公共资源交易市场建设,协调处理公共资源交易活动中的争议和矛盾;按职责分工处理进入市公共资源交易中心交易活动的投诉和举报,依法查处公共资源招投标活动中的违法违规行为。

3.对公共资源交易领域的重大问题进行调研,向市公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

4.负责依法对进入市公共资源交易中心的交易活动实施综合监督管理;受理县(市)公共资源交易项目在省市交易或省市级公共资源交易项目在县(市)交易的分组管理事项;受理进入市公共资源交易中心交易活动有关文件资料的备案。

5.负责本市房屋建筑、市政基础设施、园林绿化等工程和工业、重大建设项目招标投标活动的监督管理;负责建设工程招标人自行办理或委托招标和招标文件的备案。

6.负责建立和管理跨行业、跨地区的市综合评标专家库;负责评标专家的培训、准入和退出管理。

7.负责全市公共资源交易信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制;建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案,健全诚信评价体系,开展信用评价;指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

8.推进全市公共资源交易信息化工作;建立公共资源交易、服务、监督信息系统,整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等。

9.建立联动执法工作制度,协调监督有关行政监督部门处理投诉和执法,组织开展全市公共资源交易监督检查活动。

二、部门预算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案,黄石市公共资源交易监督管理局及下属2个公益一类和1个公益二类二级单位,2018年部门预算具体如下:

黄石市公共资源交易监督管理局2018年部门预算编制单位 

        

1             办公室

2           政策法规科

3           交易监管科

4           市场监管科

5        市政府采购中心

6       市公共资源交易中心

7       市国土资源交易中心

根据市机构编制委员会《关于市黄石市公共资源交易监督管理局主要职责内设机构和人员编制设置等问题的通知》(黄编文〔2016〕5号)文件,黄石市公共资源交易监督管理局为市政府直属相当于正县级事业单位,内设办公室、政策法规科、市场监管科、交易监管可4个科室,下属市政府采购中心、市公共资源交易中心、市国土资源交易中心。

目前局共核定30名事业编制,其中局机关12名全额拨款事业编制,市政府采购中心6名事业编制(1名全额拨款事业编制、5名自筹事业编制),市公共资源交易中心8名事业编制(3名全额拨款事业编制、5名自筹事业编制),市国土资源交易中心4名事业编制(自筹事业编制)。局机关局部门领导职数为1正2副,中层领导职数5名,其中正科4名、副科1名;市政府采购中心领导职数为1正1副;市公共资源交易中心领导职数为1正1副;市国土资源交易中心领导职数1正。

2018年预算编制26人,实有26人。 

   

    三、2018年部门预算公开表  

  (一)收支预算总表

   (二)收入预算总表

   (三)支出预算总表

   (四)财政拨款收支预算总表

   (五)一般公共预算支出表

   (六)一般公共预算基本支出表

   (七)政府性基金预算支出表

   (八)财政拨款“三公”经费支出表

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四、部门预算收支情况总体说明

市公共资源交易监督管理局对二级单位财务实行集中核算。

2018年预计全年收入417.3万元,其中财政拨款收入357.3万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款收入60万元。

2018年预计全年支出417.3万元,其中基本支出382.3万元,项目支出35万元。

基本支出包含工资福利支出311万元,商品和服务支出71.3万元。

工资福利支出包括基本工资支出93.75万元,津贴补贴支出78.97万元,第十三个月工资支出7.81万元,绩效工资支出60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元,职工基本医疗保险缴费支出34.36万元。

商品和服务支出包括办公费17.48万元,印刷费3万元,网络通信及邮电费3万元,差旅费3.57万元,维修(维护)费3万元,会议费2万元,培训费3万元,公务接待费2万元,其他交通费用19.2万元,公务用车运行维护费4万元,工会经费4.91万元,福利费6.14万元。

项目支出包括政府采购评标专家评审费35万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入417.3万元,比上年减少878.95万元,同比下降67.81%,主要原因是下属二级单位收费取消,其中:一般公共财政拨款357.3万元,比上年减少98.95万元,减幅21.55%,主要原因是2017 年按照参公单位编制预算,2018年按照事业单位编制预算;纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款收入60万元,比上年减少180万元,减幅75%,主要是下属二级单位收费部分收费项目取消;专户管理的事业收入0元,比上年减少600万元,减幅100%,主要是下属二级单位收费取消。

2018年部门预算支出417.3万元,比上年减少878.95万元,同比下降67.81%,其中基本支出382.3万元,比上年减少505.95万元,降幅56.96%,主要原因是预算不足,节省开支 ;项目支出35万元,比上年减少373万元,降幅91.42%,主要原因是预算不足,节省开支。

六、机关运行执行情况说明

2018年局机关及下属2个公益一类和1个公益二类二级单位的机关运行经费71.3万元,主要包括:办公费17.48万元、印刷费3万元、网络通信及邮电费3万元、差旅费3.57万元、维修(维护)费3万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费2万元、其他交通费用19.2万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费4.91万元、福利费6.14万元。

七、政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6万元,其中印刷、出版3万元,其他维修3万。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数为6万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务接待费2万元,与2017年预算相比,2018年黄石市直“三公”经费财政拨款预算下降40%,其中公务接待费下降40%,在“三公”经费具体执行上我们本着有减无增的态度,严格把关。九、2018年度其他重要事项的情况

九、2018年度其他重要事项的情况

(一)政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆。

(三)绩效目标设置情况

2018年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。  

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级):一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。