2017年度部门决算公开说明
【信息时间:2018/09/27】

黄石市公共资源交易监督管理局关于2017年度

部门决算信息公开的说明

目录

第一部分:单位基本情况

一、机构规格

二、主要职能

第二部分:单位2017年三公情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

 五、关于国有资产占用情况说明

 六、关于2017年度预算绩效情况的说明

 第三部分:名词解释

 第四部分:2017年度部门决算公开表格

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、绩效评价评分明细表


一、单位基本情况

(一)机构规格

根据市机构编制委员会《关于黄石市公共资源交易监督管理局主要职责内设机构和人员编制设置等问题的通知》(黄编文〔2016〕5号)文件,黄石市公共资源交易监督管理局为市政府直属相当于正县级事业单位,下属市政府采购中心、市公共资源交易中心。

(二)主要职能

主要职责:一是贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,会同有关部门拟订全市公共资源交易规范性文件和交易目录;负责制定全市公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源交易社会监督机制。二是指导、协调全市公共资源交易活动;负责规划、指导并推动全市统一规范的公共资源交易市场建设,协调处理公共资源交易活动中的争议和矛盾;按职责分工处理进入市公共资源交易中心交易活动的投诉和举报,依法查处公共资源招投标活动中的违法违规行为。三是对公共资源交易领域的重大问题进行调研,向市公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。四是负责依法对进入市公共资源交易中心的交易活动实施综合监督管理;受理县(市)公共资源交易项目在省市交易或省市级公共资源交易项目在县(市)交易的分组管理事项;受理进入市公共资源交易中心交易活动有关文件资料的备案。五是负责本市房屋建筑、市政基础设施、园林绿化等工程和工业、重大建设项目招标投标活动的监督管理;负责建设工程招标人自行办理或委托招标和招标文件的备案。六是负责建立和管理跨行业、跨地区的市综合评标专家库;负责评标专家的培训、准入和退出管理。七是负责全市公共资源交易信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制;建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案,健全诚信评价体系,开展信用评价;指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。八是推进全市公共资源交易信息化工作;建立公共资源交易、服务、监督信息系统,整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等。九是建立联动执法工作制度,协调监督有关行政监督部门处理投诉和执法,组织开展全市公共资源交易监督检查活动。

二、单位2017年三公情况

2017年我局共保有公务车2辆,无新车购置费用。三公经费实际发生数9.39万元,2017年全年预算(计划)数10万元,其中:车辆运行维护费用7.32万元与上年同期相比下降36%。;公务接待费用2.07万元,与上年同期相比下降8.4%。我中心三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算,对纳入考核的追加经费按有关规定执行,逐步降低机关行政成本。 

(一)预算执行情况分析

预算收入为1296.25万元,人员经费401.55万元,日常公用经费486.7万元,项目经费408万元。

本年费用支出1062.57万元,其中:人员经费5193.2万元,日常公用经费515.25万元,项目经费28万元。

(1)本年收入880.23万元与去年同期120万元增加760.23万元,增幅633.53%,公共资源交易中心与政府采购中心账务并入公共资源交易监督管理局。

本年支出1062.57万元与去年同期104.59万元增加957.98万元,增幅889.19%。其中:人员经费支出:519.32万元,比去年同期增加485.18万元,增幅1421.03%,公用经费515.25万元,比去年同期增加444.8万元,增幅631.42%,公共资源交易中心与政府采购中心账务并入公共资源交易监督管理局。

(2)重点项目对比分析。

本年项目经费支出28万元比去年同期增加28万元,增幅100%。

(二)关于“三公”经费支出说明

(1)“三公”经经费预算10万元,其中:公务接待费6万元,公务用车运行维护费4万元。三公经费支出6.77万元,上年支出6.6万元,增幅2.5%。其中:公务接待费1.35万元(接待16批次,接待人次151人),公务用车运行维护费5.41万元(公务用车保有量3台),因公出国费0万元。

(2)会议费支出4.54万元,上年支出0万元。

(3)培训费支出1.31万元,上年支出0.13万元,增幅887.97%,增加业务培训及档案培训。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出0万元,与上年度保持一致。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2017年度政府采购支出总额48.21万元,其中:政府采购货物支出44.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额350.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额350.07万元,占政府采购支出总额的100%。             

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台,与上年度保持一致。

  (六)关于2017年度预算绩效情况的说明

 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金56.64万元,占一般公共预算项目支出总额的13.88%。从评价情况来看,在项目过程管理中,我单位按照项目经费财务管理办法,单独核算,专款专用。基本上建立了相应的机构,制定了有关制度和管理措施,并按规定建立了财务、资产管理制度,未发现截留,挤占、质押、担保项目资金的现象,保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年全年共支出1062.57万元,总绩效得分73分。我单位部门整体支出绩效完成率较高,符合国家及湖北省事“十三五”规划的要求,设立了明确、细化、量化的绩效目标,在决策依据及决策程序上符合相关规定。

2、部门决算中项目绩效自评结果

政府采购评标专家评审费项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为11.7万元,完成预算的16.71%。主要产出和效果:(1)2017年,中心接收财政下达政府采购计划项目136个,完成123个,实际完成率为90.44%。其中,采购人变更项目91个项目108次,实际执行164项次;执行政府采购预算金额10245.3万元,成交金额8571.3万元,资金节约率为16.34%,比年初目标增长1.34个百分点。(2)坚持一把手带头,坚定政治站位,全面动员部署,层层压实责任;通过电子显示屏、宣传栏、工作简报、公开服务承诺宣传牌等形式,进行广泛宣传发动,强化正面引导;坚持开门纳谏,畅通各种渠道深入查摆问题,开展自查自纠,重点对2015年3月以来中心代理的284个政府集中采购项目进行查找比对,结合征集到的意见建议,形成问题台账,深入分析原因,厘清责任,立查立改,处理相关责任人1名;对查找出来的四大类14个方面问题,进行梳理、分析和“会诊”,加强整改落实,严格督办检查,整改完成率100%;(3)制订出台了包括资格条件、评分办法、采购需求、其他不合理条件等四部分共58条的《黄石市政府采购文件负面清单》;从8个方面对采购文件示范文本进行再规范,修订完善了采购文件示范文本,修订整理了《政府采购项目受理一次性告知书》等10多个文件表格;主动对接财政部第87号令等新法律法规,修订出台了新的《政府采购操作流程》,进一步推动流程再造,解决实务操作中的问题,实现以制度管人管事。(4)编印了《政府采购法律法规制度汇编》;强化对现行法律法规“温故”的同时,主动对接新法律法规,开展了四轮专题研学,共组织了60个篇目、15场次的内部集中学习,完成了40个篇目的集中培训。(5)制订并实施了《专家评审备用金管理规程》等政府采购操作执行相关制度;对中心内设机构进行调整,成立监督审查部;出台了新的《黄石市政府采购中心内设机构及部门职责》,形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控机制。(6)推行“主动上门服务”,全力服务采购人,解决政府集中采购部门联系服务群众“最后一公里”问题,全年受理质疑1起,实现政府集中采购零投诉。此外,中心在点题督查工作助推下,进一步优化政府采购执行过程中服务,有效提高了政府集中采购效率。发现的问题及原因:对于绩效管理的认识有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算管理机制。下一步改进措施:在项目执行过程中建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。

 

公共资源市场监管费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为58万元,执行数为1.11万元,完成预算的1.9%。主要产出和效果:(1)2017年我局总共开展招投标执法检查活动2次,分别是招标代理机构专项检查和建设工程项目招标投标专项执法检查。检查采用“双随机抽查”的方式,按照不低于5%的比例对市本级404个以政府投资为主的建设工程项目进行了执法抽查。通过听取汇报、交流座谈、查阅资料等形式认真仔细查阅了30个建设工程项目的招标备案、招标公告、招标文件、投标文件、开标记录、评标委员会组成、评标记录、评标报告、中标结果公示、中标通知书、合同书等有关资料。(2)组织综合专家库评标专家培训4次。(3)2017年开展公共资源监督管理法律法规学习培训7次。(4)招投标违法案件查处。2017年,通过日常监管和投诉举报线索全年累计对江西省创富实业有限公司、江西中威建设有限公司等2家串通投标企业依法进行了行政处罚,对武汉市建宏达建筑工程有限公司等40家使用同一投标保证金虚拟账号的问题企业进行了通报处理。对湖北师范大学田径运动场改造工程和黄石市第四中学运动场改造工程两个项目中涉嫌围标串标的12家企业进行立案调查。对湖北赛格尔市政工程有限公司、湖北智雄建设工程有限公司、黄石鹿獐建筑工程有限公司、武汉卓成机电工程有限公司、浙江陆特能源科技股份有限公司、江西省银鹰建设工程有限公司、黑龙江省华龙建设有限公司等7家提供虚假投标信息的弄虚作假行为依法进行了行政处罚。对2家未按法定时间回复异议的招标代理机构进行了通报处理。对罗杰等9名评审不认真、未履行评标职责的评标专家进行了通报处理,并禁止其三个月参加进场交易项目的评标资格。发现的问题及原因:绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面,尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评,但由于不注重收集或收集不及时,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施:一方面加强市场监管,拓宽执法领域。加大人民群众反映强烈和对经济社会发展危害较大领域的监管力度另一方面加强队伍建设,提升执法水平。充分利用考核机制推动执法体系建设。

 

三、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。  

   

    四、2017年度部门决算公开表格  

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、绩效评价评分明细表


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